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企業(yè)所得稅年度納稅申報表修訂了，《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》（A105090）有哪些新變化？

作者：

發(fā)布：2021-01-19 14:40:02

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      企業(yè)所得稅年度納稅申報表修訂了，《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》（A105090）有哪些新變化？
 

　　答：結(jié)合原《特殊行業(yè)準備金及納稅調(diào)整明細表》（A105120）修訂情況，進一步明確數(shù)據(jù)項填報口徑。如，將第1列名稱修改為“資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額”，新增第2列“資產(chǎn)損失準備金核銷金額”和第18行“貸款損失”。

　　溫馨提示：第1列“資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額”：填報納稅人會計核算計入當期損益的對應(yīng)項目的資產(chǎn)損失金額，不包含當年度通過準備金項目核銷的資產(chǎn)損失金額。

　　第2列“資產(chǎn)損失準備金核銷金額”：填報納稅人會計核算當年度通過準備金項目核銷的資產(chǎn)損失金額。

　　第18行“1.貸款損失”：填報金融企業(yè)當年發(fā)生的貸款損失的賬載金額、資產(chǎn)損失準備金核銷金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額。

來源：國家稅務(wù)總局

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